Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18343 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO 500 ML |
18,00 |
18,00 |
| 10.00 |
REBITE 6.0 X 19 MM |
1,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PARACHOQUE |
255,00 |
255,00 |
| 2.00 |
BUCHA BAND. |
40,00 |
80,00 |
| 5.00 |
ABRAÇADEIRA PLASTICA |
2,00 |
10,00 |
| 1.00 |
TELA PARACH. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2019 |
LIQUIDO DE FREIO 500 ML REBITE 6.0 X 19 MM PARACHOQUE BUCHA BAND. ABRAÇADEIRA PLASTICA TELA PARACH. |
408,00 |
|
|
| 19/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 145550 |
|
408,00 |
|
| 26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18343/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
408,00 |
| TOTAL |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
