| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 18345 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRAÇADEIRA SIL. UNIVERSAL | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | COXIM AMORT. LD | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | COXIM AMORT. LE | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | SILENCIOSO | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | ABRAÇADEIRA SIL. UNIVERSAL COXIM AMORT. LD COXIM AMORT. LE SILENCIOSO | 691,00 | ||
| 19/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 145552 | 691,00 | ||
| 25/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18345/2019 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 691,00 | ||
| TOTAL | 691,00 | 691,00 | 691,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
