Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18349 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RODO PLASTICO 40 CM |
9,50 |
19,00 |
| 2.00 |
ESPONJA DE AÇO C/8 UN |
1,95 |
3,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2019 |
RODO PLASTICO 40 CM ESPONJA DE AÇO C/8 UN |
22,90 |
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| 19/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5532 |
|
22,90 |
|
| 26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18349/2019
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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|
22,90 |
| TOTAL |
22,90 |
22,90 |
22,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
