| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 18349 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RODO PLASTICO 40 CM | 9,50 | 19,00 |
| 2.00 | ESPONJA DE AÇO C/8 UN | 1,95 | 3,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | RODO PLASTICO 40 CM ESPONJA DE AÇO C/8 UN | 22,90 | ||
| 19/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5532 | 22,90 | ||
| 26/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18349/2019 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 22,90 | ||
| TOTAL | 22,90 | 22,90 | 22,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
