Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18363 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA SILICONE LIQUIDA 250 ML |
12,90 |
12,90 |
| 1.00 |
COLA ISOPOR/EVA 35 G |
2,40 |
2,40 |
| 50.00 |
TECIDO TNT LISO |
1,75 |
87,50 |
| 2.00 |
FITA CREPE 18x50 MM |
3,90 |
7,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2019 |
COLA SILICONE LIQUIDA 250 ML COLA ISOPOR/EVA 35 G TECIDO TNT LISO FITA CREPE 18x50 MM |
110,60 |
|
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| 19/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11951 |
|
110,60 |
|
| 25/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18363/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
110,60 |
| TOTAL |
110,60 |
110,60 |
110,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
