Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18423 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pneu novo, 185/60 R15, com selo do INMETRO. |
213,00 |
852,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
Pneu novo, 185/60 R15, com selo do INMETRO. |
852,00 |
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28/10/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000009819 |
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852,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18423/2019
IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 |
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852,00 |
TOTAL |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.