| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
| Número do empenho: | 18424 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SETOR DE INFORMÁTICA CFE ORDEM DE COMPRA No 8719/2019 EM ANEXO | 0,00 | 277,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SETOR DE INFORMÁTICA CFE ORDEM DE COMPRA No 8719/2019 EM ANEXO | 277,47 | ||
| 19/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 488 | 277,47 | ||
| 27/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18424/2019 QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 | 277,47 | ||
| TOTAL | 277,47 | 277,47 | 277,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
