MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24 DE SETEMBRO/2019 PARA ENTREGA E TRATATIVAS DE PROJETOS JUNTO GIGOV,CONTRATO 1053.212-91-2018 REFERENTE A CALÇAMENTO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ.
0,00
164,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24 DE SETEMBRO/2019 PARA ENTREGA E TRATATIVAS DE PROJETOS JUNTO GIGOV,CONTRATO 1053.212-91-2018 REFERENTE A CALÇAMENTO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ.
164,50
19/09/2019
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 24 DE SETEMBRO/2019 PARA ENTREGA E TRATATIVAS DE PROJETOS JUNTOA GIGOV,CONTRATO 1053.212-91-2018 REFERENTE A CALÇAMENTO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ.
164,50
25/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18445/2019
FABIO JULIANO VANZIN - 53381
164,50
TOTAL
164,50
164,50
164,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.