| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
| Número do empenho: | 18462 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRINCHA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | ROLO 15 CM | 11,00 | 11,00 |
| 1.00 | JIMO CUPIM 0,9 | 27,92 | 27,92 |
| 1.00 | TINT BRANCA 3,6 L | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | TRINCHA ROLO 15 CM JIMO CUPIM 0,9 TINT BRANCA 3,6 L | 149,92 | ||
| 19/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7925 | 149,92 | ||
| 04/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18462/2019 APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP - 84571 | 149,92 | ||
| TOTAL | 149,92 | 149,92 | 149,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
