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Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLINHOS A. DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	18469	Data de lançamento:	19/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE AGENTES DE SAÚDE POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE PESAGEM DE CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	57,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2019	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE AGENTES DE SAÚDE POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE PESAGEM DE CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	57,00
19/09/2019	LIQUIDAÇÃO NT 543		57,00
31/10/2019	ESTORNO LIQ EMPENHO		-57,00
31/10/2019	EM DUPLICIDADE	-57,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00