Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18470
Data de lançamento:
19/09/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOQUETE CURTO SEXT. 24 MM
38,19
38,19
1.00
JOGO 2 MACHOS MANUAIS UNF 3/8 x 24
164,03
164,03
2.00
COLA 50 G
29,58
59,16
6.00
LIMPA CONTATO 300 ML
15,73
94,36
1.00
DESENGRAXANTE 500 ML
27,63
27,63
25.00
PF SEXT. 8.8 DIN 10x35 MM
0,84
20,91
100.00
PO SEXT. B18.2.2 3/8x24
0,33
33,33
200.00
ARRUELA LISA 10,6 x 19,7 x 2,0 MM
0,18
35,54
2.00
LUVA QUIMICA 200 G
19,90
39,80
1.00
LUVA QUIMICA PRO II 200 G
16,90
16,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2019
SOQUETE CURTO SEXT. 24 MM JOGO 2 MACHOS MANUAIS UNF 3/8 x 24 COLA 50 G LIMPA CONTATO 300 ML DESENGRAXANTE 500 ML PF SEXT. 8.8 DIN 10x35 MM PO SEXT. B18.2.2 3/8x24 ARRUELA LISA 10,6 x 19,7 x 2,0 MM LUVA QUIMICA 200 G LUVA QUIMICA PRO II 200 G
529,85
19/09/2019
LIQUIDAÇÃO NT 443.843
529,85
08/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18470/2019
WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605
529,85
TOTAL
529,85
529,85
529,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
