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Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18501	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 30 L	27,00	27,00
2.00	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 50 L	35,00	70,00
6.00	FRASCO SONDA ALIMENTAÇÃO 500 ML	3,25	19,50
3.00	SONDA LIMENTAÇÃO N 10	35,00	105,00
3.00	SONDA ALIMENTAÇÃO N 12	35,00	105,00
4.00	EQUIPO MACROGOTAS C/ PONTEIRA	2,90	11,60
1.00	BOTA DE UNN 10,2 cm X 9,14 M C/ OXIDO DE ZINCO	68,00	68,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 30 L SACO P/ LIXO HOSPITALAR 50 L FRASCO SONDA ALIMENTAÇÃO 500 ML SONDA LIMENTAÇÃO N 10 SONDA ALIMENTAÇÃO N 12 EQUIPO MACROGOTAS C/ PONTEIRA BOTA DE UNN 10,2 cm X 9,14 M C/ OXIDO DE ZINCO	406,10
23/09/2019	LIQUIDAÇÃO NT 3237		406,10
27/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18501/2019 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			406,10
TOTAL		406,10	406,10	406,10
SALDO A PAGAR				0,00