| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 18502 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TERMOMETRO CLINICO DIGITL | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | TERMOMETRO DIGITL C/ CAGO | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | ANDADOR FIXO 2 BARRAS 80 KG PRATA | 240,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | TERMOMETRO CLINICO DIGITL TERMOMETRO DIGITL C/ CAGO ANDADOR FIXO 2 BARRAS 80 KG PRATA | 640,00 | ||
| 23/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3238 | 640,00 | ||
| 27/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18502/2019 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
