Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18502 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TERMOMETRO CLINICO DIGITL |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TERMOMETRO DIGITL C/ CAGO |
110,00 |
110,00 |
| 2.00 |
ANDADOR FIXO 2 BARRAS 80 KG PRATA |
240,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
TERMOMETRO CLINICO DIGITL TERMOMETRO DIGITL C/ CAGO ANDADOR FIXO 2 BARRAS 80 KG PRATA |
640,00 |
|
|
| 23/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3238 |
|
640,00 |
|
| 27/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18502/2019
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
|
|
640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
