| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUAREZ CAPPELARO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 18503 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES DE DOADORES DE SANGUE QUE FARÃO COLETA DE SANGUE NO HEMOCENTRO DE PASSO FUNDO NO DIA 25.09.2019 | 0,00 | 684,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES DE DOADORES DE SANGUE QUE FARÃO COLETA DE SANGUE NO HEMOCENTRO DE PASSO FUNDO NO DIA 25.09.2019 | 684,00 | ||
| 23/09/2019 | LIQUIDAÇLÃO NT 026.044.524 | 684,00 | ||
| 26/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18503/2019 JUAREZ CAPPELARO & CIA LTDA - 93457 | 684,00 | ||
| TOTAL | 684,00 | 684,00 | 684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
