Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS MINUZZI ROSSATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18506 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 28 DE SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSOS ABAIXO DESCRITOS. |
0,00 |
1.438,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 28 DE SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSOS ABAIXO DESCRITOS. |
1.438,50 |
|
|
| 23/09/2019 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 28 DE SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSOS ABAIXO DESCRITOS. |
|
1.438,50 |
|
| 25/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18506/2019
CARLOS MINUZZI ROSSATTO - 4236 |
|
|
1.438,50 |
| TOTAL |
1.438,50 |
1.438,50 |
1.438,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
