Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18524 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: |
0,00 |
902,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: |
902,26 |
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| 24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2019 |
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902,26 |
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| 17/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18524/2019
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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902,26 |
| TOTAL |
902,26 |
902,26 |
902,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
