Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1853 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REERENTE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 767/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
DESPESA REERENTE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 767/2019 EM ANEXO |
2.500,00 |
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31/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1197 |
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2.500,00 |
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18/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2019
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 |
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2.450,00 |
18/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1853/2019 |
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50,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
18/02/2019 |
50,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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50,00 |
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