| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 1853 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REERENTE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 767/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | DESPESA REERENTE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 767/2019 EM ANEXO | 2.500,00 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1197 | 2.500,00 | ||
| 18/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2019 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 | 2.450,00 | ||
| 18/02/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1853/2019 | 50,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 18/02/2019 | 50,00 | Lançada | |
| TOTAL | 50,00 |
