| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 18562 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES | 0,00 | 276,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES | 276,43 | ||
| 24/09/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2019 | 276,43 | ||
| 27/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18562/2019 FUNDO FABS - 66 | 276,43 | ||
| TOTAL | 276,43 | 276,43 | 276,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
