Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18723 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
909,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
909,44 |
|
|
| 24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2019 |
|
909,44 |
|
| 25/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18723/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
909,44 |
| TOTAL |
909,44 |
909,44 |
909,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
