Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1877
Data de lançamento:
01/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
PLANTÃO MÉDICO/SOBREAVISO HDP/2019
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DA REDE DE URGÊNCIA,EMERGÊNCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 006/2017
0,00
50.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2019
PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DA REDE DE URGÊNCIA,EMERGÊNCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 006/2017
50.000,00
01/02/2019
LIQUIDAÇÃO NT 23248
50.000,00
08/02/2019
ESTORNO LIQUD,EMPENHO 1877/2019
-50.000,00
08/02/2019
EM ELEMENTO DA DESPESA
-50.000,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
