| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 1877 | Data de lançamento: | 01/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTÃO MÉDICO/SOBREAVISO HDP/2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DA REDE DE URGÊNCIA,EMERGÊNCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 006/2017 | 0,00 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DA REDE DE URGÊNCIA,EMERGÊNCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 006/2017 | 50.000,00 | ||
| 01/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 23248 | 50.000,00 | ||
| 08/02/2019 | ESTORNO LIQUD,EMPENHO 1877/2019 | -50.000,00 | ||
| 08/02/2019 | EM ELEMENTO DA DESPESA | -50.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
