| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 18810 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA | 0,00 | 2.626,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | FOLHA | 2.626,23 | ||
| 24/09/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2019 | 2.626,23 | ||
| 25/09/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18810/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.626,23 | ||
| TOTAL | 2.626,23 | 2.626,23 | 2.626,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
