Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18868 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA E COLOCAÇÃO DE CANO NAS CALHAS E ESCAVAÇÃO DE VALA DE 24 METROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA |
890,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
MÃO DE OBRA E COLOCAÇÃO DE CANO NAS CALHAS E ESCAVAÇÃO DE VALA DE 24 METROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA |
890,00 |
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24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 149 |
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890,00 |
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04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18868/2019
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
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774,30 |
04/10/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 18868/2019 |
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17,80 |
04/10/2019 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 18868/2019 |
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97,90 |
TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
04/10/2019 |
17,80 |
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Lançada |
INSS - MDE |
04/10/2019 |
97,90 |
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Lançada |
TOTAL |
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115,70 |
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