Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18883 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDIDOR DE CLORO LIVRE E TOTAL DE BOLSO 3,5 PPM |
790,00 |
790,00 |
| 1.00 |
REAGENTE LIQUIDO 300 TESTES |
310,00 |
310,00 |
| 1.00 |
FITAS TESTE CLORO LIVRE |
142,00 |
142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
MEDIDOR DE CLORO LIVRE E TOTAL DE BOLSO 3,5 PPM REAGENTE LIQUIDO 300 TESTES FITAS TESTE CLORO LIVRE |
1.242,00 |
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| 24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2643 |
|
1.242,00 |
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| 04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18883/2019
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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1.242,00 |
| TOTAL |
1.242,00 |
1.242,00 |
1.242,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
