Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANILO A GREGORY ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18887 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
37o FEIRA DO LIVRO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
26 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contratação de empresa para desenvolver atividade de animador cultural e intervenção artística para a 37º Feira do Livro |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
contratação de empresa para desenvolver atividade de animador cultural e intervenção artística para a 37º Feira do Livro |
5.000,00 |
|
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| 16/10/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:2019346 |
|
5.000,00 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18887/2019
DANILO A GREGORY ME - 3866 |
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4.850,00 |
| 19/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18887/2019 |
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150,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
19/11/2019 |
150,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
150,00 |
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