| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 18892 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN-9G07 CFE COMPROVANTE 6069 EM ANEXO | 0,00 | 224,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN-9G07 CFE COMPROVANTE 6069 EM ANEXO | 224,60 | ||
| 24/09/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 6069 | 224,60 | ||
| 01/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18892/2019 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 224,60 | ||
| TOTAL | 224,60 | 224,60 | 224,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
