Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DEIVIS SEPP ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18910 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR |
300,00 |
300,00 |
| 3.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE LINHA DE CLIMATIZAÇÃO |
60,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR SERVIÇO DE CONSERTO DE LINHA DE CLIMATIZAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL |
500,00 |
|
|
| 24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 718 |
|
500,00 |
|
| 04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18910/2019
DEIVIS SEPP ME - 89703 |
|
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
