Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAZZONETTO E COUTINHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18914 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CRUZETA 37 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ANEL ELASTICO INTERNO |
1,31 |
1,31 |
| 1.00 |
RET. SABÓ |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO HK 2820 |
14,00 |
14,00 |
| 2.00 |
RETENTOR 01495 BR ARCA |
9,50 |
19,00 |
| 2.00 |
ANEL ORING 190,09 MM |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
CRUZETA 37 ANEL ELASTICO INTERNO RET. SABÓ ROLAMENTO HK 2820 RETENTOR 01495 BR ARCA ANEL ORING 190,09 MM |
96,31 |
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| 24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2059 |
|
96,31 |
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| 03/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18914/2019
MAZZONETTO E COUTINHO LTDA ME - 96396 |
|
|
96,31 |
| TOTAL |
96,31 |
96,31 |
96,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
