| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 18922 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | BALANCIN VLVULA | 120,75 | 845,25 |
| 1.00 | KIT CORREIA DENTADA | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | BALANCIN VLVULA KIT CORREIA DENTADA | 1.725,25 | ||
| 24/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 108 | 1.725,25 | ||
| 15/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18922/2019 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.725,25 | ||
| TOTAL | 1.725,25 | 1.725,25 | 1.725,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
