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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDERSON TSCHIDEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	18937	Data de lançamento:	24/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIAS 27,28 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE 200 HORAS-PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SAMU	0,00	493,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2019	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIAS 27,28 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE 200 HORAS-PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SAMU	493,50
24/09/2019	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIAS 27,28 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE 200 HORAS-PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SAMU		493,50
27/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18937/2019 EDERSON TSCHIDEL - 90463			493,50
TOTAL		493,50	493,50	493,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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