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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDERSON TSCHIDEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 18937 Data de lançamento: 24/09/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIAS 27,28 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE 200 HORAS-PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SAMU 0,00 493,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2019 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIAS 27,28 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE 200 HORAS-PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SAMU 493,50
24/09/2019 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIAS 27,28 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE 200 HORAS-PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SAMU 493,50
27/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18937/2019 EDERSON TSCHIDEL - 90463 493,50
TOTAL 493,50 493,50 493,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.