Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18941 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
100 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Óleo SAE 15W40 API- CI4 - motores mais novos.Galão com no mínimo 20 (vinte) litros. |
130,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
Óleo SAE 15W40 API- CI4 - motores mais novos.Galão com no mínimo 20 (vinte) litros. |
1.300,00 |
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| 13/11/2019 |
PEDRO ANTONIO NOVALOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE DANFE:1238 |
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1.300,00 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18941/2019
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI - 102341 |
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1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
