| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI |
| Número do empenho: | 18941 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 100 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Óleo SAE 15W40 API- CI4 - motores mais novos.Galão com no mínimo 20 (vinte) litros. | 130,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | Óleo SAE 15W40 API- CI4 - motores mais novos.Galão com no mínimo 20 (vinte) litros. | 1.300,00 | ||
| 13/11/2019 | PEDRO ANTONIO NOVALOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE DANFE:1238 | 1.300,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18941/2019 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI - 102341 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
