Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18944 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
100 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Óleo SAE 15W40 API- CI4 - motores mais novos.Galão com no mínimo 20 (vinte) litros. |
130,00 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
Óleo SAE 15W40 API- CI4 - motores mais novos.Galão com no mínimo 20 (vinte) litros. |
3.900,00 |
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| 05/12/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:1427 |
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3.900,00 |
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| 17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18944/2019
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI - 102341 |
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3.900,00 |
| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
