Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18950 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS LOCALIZADAS NA AV.DAS INDÚSTRIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
84,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2019 |
DESPESAS DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS LOCALIZADAS NA AV.DAS INDÚSTRIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
84,60 |
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24/09/2019 |
DESPESAS DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS LOCALIZADAS NA AV.DAS INDÚSTRIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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84,60 |
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27/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18950/2019
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
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84,60 |
TOTAL |
84,60 |
84,60 |
84,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.