| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1896 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 780/2019 LEI MUNICIPAL 2.349 | 0,00 | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 780/2019 LEI MUNICIPAL 2.349 | 238,00 | ||
| 04/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6890 | 238,00 | ||
| 11/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1896/2019 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
