Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18963 |
Data de lançamento: |
24/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO TENSOR ALTERNADOR |
379,98 |
379,98 |
| 2.00 |
BARRA DIREÇÃO |
97,89 |
195,78 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
73,39 |
146,78 |
| 1.00 |
COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR |
299,98 |
299,98 |
| 1.00 |
COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR |
289,89 |
289,89 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
589,74 |
1.179,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2019 |
ROLAMENTO TENSOR ALTERNADOR BARRA DIREÇÃO COXIM AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO |
2.491,89 |
|
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| 24/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 20075 |
|
2.491,89 |
|
| 04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18963/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
2.491,89 |
| TOTAL |
2.491,89 |
2.491,89 |
2.491,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
