Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCIO DAVID MAZZONETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18989 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORT FUSIVEL |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
BOTÃO VIDRO ELETRÔNICO |
80,00 |
80,00 |
2.00 |
RELÉ AUXILIAR 12V 5T |
40,00 |
80,00 |
1.00 |
PORTA ESCOVA |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2019 |
PORT FUSIVEL BOTÃO VIDRO ELETRÔNICO RELÉ AUXILIAR 12V 5T PORTA ESCOVA |
230,00 |
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25/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001 |
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230,00 |
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25/09/2019 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-230,00 |
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25/09/2019 |
ERRO NOTA FISCAL |
-230,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.