| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
| Número do empenho: | 18991 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | FELTRO | 15,90 | 174,90 |
| 30.00 | AGULHA COSTURA Nº 1 | 1,00 | 30,00 |
| 30.00 | PANO DE PRATO | 3,80 | 114,00 |
| 5.00 | TECIDOS 100% ALGODÃO | 32,20 | 161,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | FELTRO AGULHA COSTURA Nº 1 PANO DE PRATO TECIDOS 100% ALGODÃO | 479,90 | ||
| 25/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 027 | 479,90 | ||
| 04/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18991/2019 LOINI MARIA BONACINA - 1029 | 479,90 | ||
| TOTAL | 479,90 | 479,90 | 479,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
