Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18991 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
FELTRO |
15,90 |
174,90 |
| 30.00 |
AGULHA COSTURA Nº 1 |
1,00 |
30,00 |
| 30.00 |
PANO DE PRATO |
3,80 |
114,00 |
| 5.00 |
TECIDOS 100% ALGODÃO |
32,20 |
161,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
FELTRO AGULHA COSTURA Nº 1 PANO DE PRATO TECIDOS 100% ALGODÃO |
479,90 |
|
|
| 25/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 027 |
|
479,90 |
|
| 04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18991/2019
LOINI MARIA BONACINA - 1029 |
|
|
479,90 |
| TOTAL |
479,90 |
479,90 |
479,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
