| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
| Número do empenho: | 18995 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL DURANTE MES 09/2019 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL DURANTE MES 09/2019 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 3.500,00 | ||
| 25/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 068 | 3.500,00 | ||
| 01/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18995/2019 FERNANDO SBEGHEN 04472866927 - 97818 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
