Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18997 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CAFÉ 500 G |
14,99 |
299,80 |
| 10.00 |
FILTRO DE PAPEL |
4,95 |
49,50 |
| 1.00 |
AÇUCAR 2 KG |
4,99 |
4,99 |
| 27.00 |
AÇUCAR 1 KG |
3,49 |
94,23 |
| 18.00 |
BISCOITO MARIA 360 G |
2,99 |
53,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
CAFÉ 500 G FILTRO DE PAPEL AÇUCAR 2 KG AÇUCAR 1 KG BISCOITO MARIA 360 G |
502,34 |
|
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| 25/09/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 5855 |
|
502,34 |
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| 11/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18997/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
502,34 |
| TOTAL |
502,34 |
502,34 |
502,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
