| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 18999 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO S | 38,30 | 38,30 |
| 2.00 | PINO FIXAÇÃO RE | 11,14 | 22,28 |
| 1.00 | BUCHA FIXAÇÃO P | 3,27 | 3,27 |
| 3.00 | OLEO SELENIA K | 49,31 | 147,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | FILTRO DE ÓLEO S PINO FIXAÇÃO RE BUCHA FIXAÇÃO P OLEO SELENIA K | 211,78 | ||
| 25/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 65341 | 211,78 | ||
| 04/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18999/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 211,78 | ||
| TOTAL | 211,78 | 211,78 | 211,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
