Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19003 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PERA APARELHO PRESSÃO VALVULA |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
MANGUITO APAR. PRESSÃO ADULTO BIC |
42,00 |
84,00 |
| 1.00 |
MEMBRAN P AUSCULTADOR |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
MANGUITO APAR. PRESSÃO ADULTO MIKATOS |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
MANOMETRO APR PRESSÃO |
94,00 |
188,00 |
| 1.00 |
OLIVA PVC S/ ROSCA P/ OUVIDO |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
ESTOJO/BOLSA APARELHO DE PRESSÃO/ESFIG. |
22,00 |
22,00 |
| 4.00 |
MANGUITO APAR. PRESSÃO ADULTO PRETO |
40,00 |
160,00 |
| 1.00 |
MANGUITO APAR. PRESSÃO ADULTO PRETO BIC |
38,50 |
38,50 |
| 1.00 |
PERA APARELHO PRESSÃO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
MANOMETRO APAR. PRESSÃO |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
PERA APARELHO PRESSÃO VALVULA MANGUITO APAR. PRESSÃO ADULTO BIC MEMBRAN P AUSCULTADOR MANGUITO APAR. PRESSÃO ADULTO MIKATOS MANOMETRO APR PRESSÃO OLIVA PVC S/ ROSCA P/ OUVIDO ESTOJO/BOLSA APARELHO DE PRESSÃO/ESFIG. MANGUITO APAR. PRESSÃO ADULTO PRETO MANGUITO APAR. PRESSÃO ADULTO PRETO BIC PERA APARELHO PRESSÃO MANOMETRO APAR. PRESSÃO |
715,00 |
|
|
| 25/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3239 |
|
715,00 |
|
| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19003/2019
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
|
|
715,00 |
| TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
