Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19013 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FECHA TRINCA ACR. FLEXIVEL 340 G |
33,00 |
66,00 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA 18 L PRATEADA |
319,00 |
319,00 |
| 15.00 |
LIXA MASSA 3 M |
1,50 |
22,50 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA FOSCO BRANCA 18 L |
194,90 |
194,90 |
| 2.00 |
IMPERMEBILIZANTE 16,2 L |
249,00 |
498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
FECHA TRINCA ACR. FLEXIVEL 340 G TINTA ACRILICA 18 L PRATEADA LIXA MASSA 3 M TINTA ACRILICA FOSCO BRANCA 18 L IMPERMEBILIZANTE 16,2 L |
1.100,40 |
|
|
| 25/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 189 |
|
1.100,40 |
|
| 04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19013/2019
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
|
|
1.100,40 |
| TOTAL |
1.100,40 |
1.100,40 |
1.100,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
