Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ETIANE CRISTINA GULARTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19016 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2019 CFE LEI No 3.719/2011 |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2019 |
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2019 CFE LEI No 3.719/2011 |
1.800,00 |
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25/09/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:1190/2019 |
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300,00 |
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01/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1190/2019
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 19016/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ETIANE CRISTINA GULARTE - 99011 |
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300,00 |
22/10/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:1325 |
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250,00 |
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11/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1325/2019
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 19016/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ETIANE CRISTINA GULARTE - 99011 |
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250,00 |
21/11/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:1430 |
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250,00 |
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28/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1430
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 19016/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ETIANE CRISTINA GULARTE - 99011 |
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250,00 |
09/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO |
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1.000,00 |
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09/12/2019 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-1.000,00 |
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09/12/2019 |
CANCELADO |
-1.000,00 |
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TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.