Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: METALURGICA TAPAJOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1902 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 789/2019 EM ANEXO |
0,00 |
674,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 789/2019 EM ANEXO |
674,65 |
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04/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 293 |
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674,65 |
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12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2019
METALURGICA TAPAJOS LTDA - 4481 |
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674,65 |
TOTAL |
674,65 |
674,65 |
674,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.