| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: METALURGICA TAPAJOS LTDA |
| Número do empenho: | 1902 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 789/2019 EM ANEXO | 0,00 | 674,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 789/2019 EM ANEXO | 674,65 | ||
| 04/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 293 | 674,65 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2019 METALURGICA TAPAJOS LTDA - 4481 | 674,65 | ||
| TOTAL | 674,65 | 674,65 | 674,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
