MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SABÃO EM PÓ 1 KG
7,50
22,50
3.00
SAPONACEO CREMOSO 300 ML
6,75
20,25
3.00
VASSOUR PLAST.
9,99
29,97
5.00
ESPONJA MULTIUSO
3,99
19,95
3.00
PANO 80x90 CM
8,49
25,47
5.00
AGUA SANITÁRIA 2 L
5,99
29,95
6.00
PEDRA SNIT. 20 G
1,49
8,94
2.00
RODO DE ESPUMA
10,75
21,50
3.00
BALDE PLASTICO 15 L
7,50
22,50
5.00
DESINF. 2 L
5,49
27,45
5.00
DETERGENTE 1 L NEUTRO
3,49
17,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2019
SABÃO EM PÓ 1 KG SAPONACEO CREMOSO 300 ML VASSOUR PLAST. ESPONJA MULTIUSO PANO 80x90 CM AGUA SANITÁRIA 2 L PEDRA SNIT. 20 G RODO DE ESPUMA BALDE PLASTICO 15 L DESINF. 2 L DETERGENTE 1 L NEUTRO
245,93
25/09/2019
LIQUIDAÇÃO NT 4686
245,93
04/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19034/2019
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522
245,93
TOTAL
245,93
245,93
245,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
