Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19035 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LÃ DE AÇO BOMBRIL 60 G |
1,99 |
11,94 |
| 5.00 |
RODO 40 CM C/ CABO |
8,49 |
42,45 |
| 5.00 |
VASSOURA PLÁSTIC. |
9,99 |
49,95 |
| 10.00 |
ESPONJA MULTIUSO |
3,99 |
39,90 |
| 5.00 |
ESPONJA AÇO INOX |
4,99 |
24,95 |
| 10.00 |
AGUA SNITÁRIA 2 L |
5,99 |
59,90 |
| 5.00 |
DETERGENTE 1 L |
3,49 |
17,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
LÃ DE AÇO BOMBRIL 60 G RODO 40 CM C/ CABO VASSOURA PLÁSTIC. ESPONJA MULTIUSO ESPONJA AÇO INOX AGUA SNITÁRIA 2 L DETERGENTE 1 L |
246,54 |
|
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| 25/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4685 |
|
246,54 |
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| 04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19035/2019
MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 |
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246,54 |
| TOTAL |
246,54 |
246,54 |
246,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
