| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MERCADO LONGO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 19035 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LÃ DE AÇO BOMBRIL 60 G | 1,99 | 11,94 |
| 5.00 | RODO 40 CM C/ CABO | 8,49 | 42,45 |
| 5.00 | VASSOURA PLÁSTIC. | 9,99 | 49,95 |
| 10.00 | ESPONJA MULTIUSO | 3,99 | 39,90 |
| 5.00 | ESPONJA AÇO INOX | 4,99 | 24,95 |
| 10.00 | AGUA SNITÁRIA 2 L | 5,99 | 59,90 |
| 5.00 | DETERGENTE 1 L | 3,49 | 17,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | LÃ DE AÇO BOMBRIL 60 G RODO 40 CM C/ CABO VASSOURA PLÁSTIC. ESPONJA MULTIUSO ESPONJA AÇO INOX AGUA SNITÁRIA 2 L DETERGENTE 1 L | 246,54 | ||
| 25/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4685 | 246,54 | ||
| 04/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19035/2019 MERCADO LONGO LTDA EPP - 96522 | 246,54 | ||
| TOTAL | 246,54 | 246,54 | 246,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
