Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19036 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FITA |
0,85 |
17,00 |
| 4.00 |
ABRIDOR DE CASA |
1,50 |
6,00 |
| 100.00 |
ELASTICO |
0,35 |
35,00 |
| 73.00 |
COSTURA RETA |
5,75 |
419,75 |
| 1.00 |
MEADA |
2,75 |
2,75 |
| 9.00 |
LINHA RET |
5,75 |
51,75 |
| 1.00 |
ZIPER |
2,30 |
2,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
FITA ABRIDOR DE CASA ELASTICO COSTURA RETA MEADA LINHA RET ZIPER |
534,55 |
|
|
| 25/09/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 028 |
|
534,55 |
|
| 04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19036/2019
LOINI MARIA BONACINA - 1029 |
|
|
534,55 |
| TOTAL |
534,55 |
534,55 |
534,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
