Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19040 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BANDEIJA LAMINADA C/6 UN |
3,99 |
19,95 |
| 24.00 |
BOLSA ALVEJADA |
4,99 |
119,76 |
| 24.00 |
DETERGENTE 500 ML |
1,99 |
47,76 |
| 29.00 |
ESPONJA DUPLA FACE C/4 UN |
3,60 |
104,40 |
| 7.00 |
FLANELA LARANJA 30x40 |
3,99 |
27,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
BANDEIJA LAMINADA C/6 UN BOLSA ALVEJADA DETERGENTE 500 ML ESPONJA DUPLA FACE C/4 UN FLANELA LARANJA 30x40 |
319,80 |
|
|
| 25/09/2019 |
LÍQUIDAÇÃO NT 5859 |
|
319,80 |
|
| 11/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19040/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
|
|
319,80 |
| TOTAL |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
