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Exercício: 2019
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	19041	Data de lançamento:	25/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	DESINFETANTE LAVANDA 1 L	7,95	23,85
1.00	DESINFETANTE PINHO 500 ML	3,99	3,99
24.00	DETERGENTE 500 ML LIMÕ	2,49	59,76
20.00	DETERGENTE 500 ML	2,49	49,80
1.00	PASTILHA ADESIVA LAVAND 2x1	6,95	6,95
1.00	SAPOLIO LIQ. CREMOSO 250 ML	5,95	5,95
24.00	AGUA SANITÁRIA LT	2,99	71,76
1.00	AJAX 500 ML	5,99	5,99
9.00	AJAX FRESH 500 ML	5,99	53,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2019	DESINFETANTE LAVANDA 1 L DESINFETANTE PINHO 500 ML DETERGENTE 500 ML LIMÕ DETERGENTE 500 ML PASTILHA ADESIVA LAVAND 2x1 SAPOLIO LIQ. CREMOSO 250 ML AGUA SANITÁRIA LT AJAX 500 ML AJAX FRESH 500 ML	281,96
25/09/2019	LIQUIDAÇÃO NT 5858		281,96
03/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19041/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146			281,96
TOTAL		281,96	281,96	281,96
SALDO A PAGAR				0,00