Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19058 |
Data de lançamento: |
25/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO |
169,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2019 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO |
169,00 |
|
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| 25/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3322 |
|
169,00 |
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| 15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19058/2019
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 43609 |
|
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80,69 |
| 15/10/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19058/2019 |
|
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66,99 |
| 15/10/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19058/2019 |
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21,32 |
| TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
15/10/2019 |
66,99 |
|
Lançada |
| ISS - FORNECEDORES |
15/10/2019 |
21,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
88,31 |
|
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