Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1907 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8636 CFE ORDEM DE COMPRA No 784/2019 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8636 CFE ORDEM DE COMPRA No 784/2019 EM ANEXO |
350,00 |
|
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| 04/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3570 |
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350,00 |
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| 11/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1907/2019
VOLNI FELIN ME - 3168 |
|
|
350,00 |
| 20/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1907/2019
VOLNI FELIN ME - 3168 |
|
|
350,00 |
| 20/02/2019 |
PGTO EQUIVOCADO |
|
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-350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
