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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DENISE PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	19095	Data de lançamento:	26/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 19.09.2019 PARTICIAPR DO EVENTO MARCO ZERO NA REGI~]AO PRODUÇÃO E NORTE DO PROGRAMA INOVA RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	46,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2019	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 19.09.2019 PARTICIAPR DO EVENTO MARCO ZERO NA REGI~]AO PRODUÇÃO E NORTE DO PROGRAMA INOVA RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	46,07
26/09/2019	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 19.09.2019 PARTICIAPR DO EVENTO MARCO ZERO NA REGI~]AO PRODUÇÃO E NORTE DO PROGRAMA INOVA RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		46,07
30/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19095/2019 DENISE PINHEIRO - 96721			46,07
TOTAL		46,07	46,07	46,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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